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季销售额超过9万申报表填写

2018-10-10     阅读(4189)

1、如果是销售货物超过9万,填写小规模纳税人申报本期收入分类情况第1栏次,主表填写第一列“货物及劳务”的对应栏次 。

2、销售服务情况如下:

【例题】某按季申报的小规模纳税人2016年5-6月发生以下业务:      

销售餐饮服务,价税合计销售额10.3万元,不含税销售额为10.3/(1+3%)=10万元,当月应纳税额为10×3%=3000。以上收入均开具增值税普通发票。

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