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红字发票填写报表指引

2018-10-10     阅读(5543)

1、销售方本月仅开具一张红字发票

  山西省网上税务局不支持当行是负数,也就是说你当月仅开一张红字发票,系统是不支持的,需要去税务局大厅进行申报,填写附列报表(一)对应的行次

2、销售方本月开具的同一税率的蓝字发票开票金额大于红字发票金额

  按照蓝字发票与红字发票的差额填附列报表(一)对应的行次

3、购货方收到销售方开具的红字发票

  购货方收到销售方开具的红字发票,不需要认证,根据一般纳税人填报说明,需要填写在增值税附列资料(二)第20行进行申报


 


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